Faktúra 2170367
Dátum vyhotovenia:
3.5.2017
Faktúra doručená:
11.5.2017
Číslo objednávky:
248/2/Vá/05/2017
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 60.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
