Faktúra 2170338

Dátum vyhotovenia: 25.4.2017

Faktúra doručená: 5.5.2017

Číslo objednávky: 231/2/Vá/04/2017

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplň PB, 116.93 EUR

Názov položky:

Flaga náplň PB, -0.01 EUR

Názov položky:

Flaga náplň PB, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

140,32 EUR

ceny sú vrátane DPH