Faktúra 2170337

Dátum vyhotovenia: 25.4.2017

Faktúra doručená: 5.5.2017

Číslo objednávky: 228/2/Su/04/2017

Číslo zmluvy: 36/4/2016

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá+prísluš. -po DN II/507, 1970.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 970,88 EUR

ceny sú vrátane DPH