Faktúra 2170325

Dátum vyhotovenia: 18.4.2017

Faktúra doručená: 3.5.2017

Číslo objednávky: 196/2/Ku/04/2017

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň na výspravky, 208.28 EUR

Názov položky:

Kameň na výspravky, -0.01 EUR

Názov položky:

Kameň na výspravky, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

249,94 EUR

ceny sú vrátane DPH