Faktúra 2170318

Dátum vyhotovenia: 28.4.2017

Faktúra doručená: 2.5.2017

Číslo objednávky: 188/2/Sá/04/2017

Číslo zmluvy: 78/4/2016

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na vozidlo+mechanizmus, 132 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

158,40 EUR

ceny sú vrátane DPH