Faktúra 2170315

Dátum vyhotovenia: 24.4.2017

Faktúra doručená: 2.5.2017

Číslo objednávky: 198/2/Su/04/2017

Číslo zmluvy: 36/4/2017

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oceľ.zvodidlá+prísluš. - III/1946 Mojtín, 7466.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 466,60 EUR

ceny sú vrátane DPH