Faktúra 2170313
Dátum vyhotovenia:
20.4.2017
Faktúra doručená:
24.4.2017
Číslo objednávky:
219/2/Fe/04/2017
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
