Faktúra 2170302
Dátum vyhotovenia:
13.4.2017
Faktúra doručená:
20.4.2017
Číslo objednávky:
214/2/kš/04/2017
Dodávateľ
Povatech,a.s.
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón na DZ, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
