Faktúra 2170289
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
19.4.2017
Číslo objednávky:
147/2/Sá/03/2017
Dodávateľ
LMM s.r.o.
Str. Devínska cesta 28
900 31 Stupava
IČO: 31362044
Str. Devínska cesta 28
900 31 Stupava
IČO: 31362044
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehl. TNZ202, 505.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
606,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
