Faktúra 2170276

Dátum vyhotovenia: 6.4.2017

Faktúra doručená: 12.4.2017

Číslo objednávky: 183/2/Fe/03/2017

Dodávateľ

MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na mot.píly, 126.64 EUR

Názov položky:

ND na mot.píly, 0.01 EUR

Názov položky:

ND na mot.píly, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

151,97 EUR

ceny sú vrátane DPH