Faktúra 2170229
Dátum vyhotovenia:
27.3.2017
Faktúra doručená:
29.3.2017
Číslo objednávky:
145/2/Ku/03/2017
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement - IVSC, 7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
