Faktúra 2170226
Dátum vyhotovenia:
21.3.2017
Faktúra doručená:
29.3.2017
Číslo objednávky:
151/2/Ku/03/2017
Dodávateľ
Povatech,a.s.
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón na DZ, 99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
