Faktúra 2170225
Dátum vyhotovenia:
24.3.2017
Faktúra doručená:
29.3.2017
Číslo objednávky:
132/2/Kš/03/2017
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement na DZ/II.tr., 31.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
