Faktúra 2170222

Dátum vyhotovenia: 17.3.2017

Faktúra doručená: 27.3.2017

Číslo zmluvy: 11/4/2017

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

stud.asf.zmes, 699.8 EUR

Názov položky:

stud.asf.zmes, -0.01 EUR

Názov položky:

stud.asf.zmes, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

839,76 EUR

ceny sú vrátane DPH