Faktúra 2170217

Dátum vyhotovenia: 20.3.2017

Faktúra doručená: 27.3.2017

Číslo objednávky: 131/2/Kš/03/2017

Číslo zmluvy: 34/4/2016

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na DZ I/61, 58.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,20 EUR

ceny sú vrátane DPH