Faktúra 2170176
Dátum vyhotovenia:
13.3.2017
Faktúra doručená:
16.3.2017
Číslo objednávky:
11/4/MK/02/2017
Číslo zmluvy:
074/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ technická, 24736.04 EUR
Názov položky:
soľ technická, -0.01 EUR
Názov položky:
soľ technická, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29 683,25 EUR
ceny sú vrátane DPH