Faktúra 2170171
Dátum vyhotovenia:
28.2.2017
Faktúra doručená:
15.3.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE Beluša 2/17 -vyúčt., 46.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
