Faktúra 2170127
Dátum vyhotovenia:
28.2.2017
Faktúra doručená:
1.3.2017
Číslo objednávky:
56/2/Sá/02/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND -koleso (PB072BR), 85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
