Faktúra 2170126
Dátum vyhotovenia:
24.2.2017
Faktúra doručená:
27.2.2017
Číslo objednávky:
88/2/Ms/02/2017
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na opravu voz.,radlíc, 50.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
