Faktúra 2170119

Dátum vyhotovenia: 17.2.2017

Faktúra doručená: 27.2.2017

Číslo objednávky: 74/2/Fe/02/2017

Dodávateľ

VVED TECHNIKA,s.r.o.
M.R.Štefánika
01701 Považská Bystrica
IČO: 45267634

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náradie, vš.materiál, 382 EUR

Názov položky:

Prac.náradie, vš.materiál , -0.02 EUR

Názov položky:

Prac.náradie, vš.materiál , 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,39 EUR

ceny sú vrátane DPH