Faktúra 2170100

Dátum vyhotovenia: 31.1.2017

Faktúra doručená: 16.2.2017

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 1/17, 37.27 EUR

Názov položky:

Stočné PB 1/17, 41.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

94,80 EUR

ceny sú vrátane DPH