Faktúra 2170099
Dátum vyhotovenia:
1.2.2017
Faktúra doručená:
13.2.2017
Číslo zmluvy:
111/4/2016
Dodávateľ
Slovenský plynárenský podnik
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn Púchov 2/17, 411.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
