Faktúra 2170094

Dátum vyhotovenia: 30.1.2017

Faktúra doručená: 9.2.2017

Číslo objednávky: 43/2/Ms/01/2017

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvaračský materiál, 36 EUR

Názov položky:

Zvaračský materiál, 0.01 EUR

Názov položky:

Zvaračský materiál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43,20 EUR

ceny sú vrátane DPH