Faktúra 2170092
Dátum vyhotovenia:
1.2.2017
Faktúra doručená:
8.2.2017
Číslo objednávky:
62/2/Vá/02/2017
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 68.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
