Faktúra 2170070

Dátum vyhotovenia: 18.1.2017

Faktúra doručená: 8.2.2017

Číslo objednávky: 15/2/Fe/01/2017

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplň PB, -0.01 EUR

Názov položky:

Flaga náplň PB, 232.04 EUR

Názov položky:

Flaga náplň PB, 0.01 EUR

Názov položky:

Flaga náplň PB, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

278,44 EUR

ceny sú vrátane DPH