Faktúra 2170069

Dátum vyhotovenia: 25.1.2017

Faktúra doručená: 8.2.2017

Číslo objednávky: 25/2/Fe/01/2017

Dodávateľ

Martimex, a.s.
Červenej armády 1
03665 Martin
IČO: 00000710

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na nakldač (XX 00-19), 165.95 EUR

Názov položky:

ND na nakldač (XX 00-19), 0.01 EUR

Názov položky:

ND na nakldač (XX 00-19), -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

199,14 EUR

ceny sú vrátane DPH