Faktúra 2170063

Dátum vyhotovenia: 24.1.2017

Faktúra doručená: 3.2.2017

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné 1/17 PU, 10.69 EUR

Názov položky:

Stočné 1/17 PU, 68.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95,14 EUR

ceny sú vrátane DPH