Faktúra 2170027
Dátum vyhotovenia:
11.1.2017
Faktúra doručená:
24.1.2017
Číslo zmluvy:
106/4/2012
Dodávateľ
Slovenský plynárenský podnik
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vyúčt. plynu 2016, -206.4 EUR
