Faktúra 2160874

Dátum vyhotovenia: 31.12.2016

Faktúra doručená: 13.1.2017

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 11-12/16, 18.51 EUR

Názov položky:

Stočné PU 11-12/16, 190.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

250,37 EUR

ceny sú vrátane DPH