Faktúra 2160872

Dátum vyhotovenia: 31.12.2016

Faktúra doručená: 13.1.2017

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 29.11.-20.12.16, 16.56 EUR

Názov položky:

Stočné PB 29.11.-20.12.16, 18.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41,70 EUR

ceny sú vrátane DPH