Faktúra 2160871
Dátum vyhotovenia:
31.12.2016
Faktúra doručená:
13.1.2017
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 28.9.-20.12.2016, 74.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
