Faktúra 2160857
Dátum vyhotovenia:
1.1.2017
Faktúra doručená:
9.1.2017
Číslo objednávky:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 12/16, 44.75 EUR
Názov položky:
Mobily 12/16, 436.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
481,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
