Faktúra 2160852

Dátum vyhotovenia: 19.12.2016

Faktúra doručená: 29.12.2016

Číslo objednávky: 577/2/St/12/2016

Číslo zmluvy: 56/4/2016

Dodávateľ

KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP, 2941.33 EUR

Názov položky:

OOPP, -0.01 EUR

Názov položky:

OOPP, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 529,60 EUR

ceny sú vrátane DPH