Faktúra 2160847

Dátum vyhotovenia: 19.12.2016

Faktúra doručená: 29.12.2016

Číslo objednávky: 565/2/Kš/12/2016

Číslo zmluvy: 34/4/2016

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

DZ na výmenu po DN, 183.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

183,60 EUR

ceny sú vrátane DPH