Faktúra 2160846

Dátum vyhotovenia: 19.12.2016

Faktúra doručená: 29.12.2016

Číslo objednávky: 566/2/Kš/12/2016

Číslo zmluvy: 34/4/2016

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu DZ, 136.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

136,80 EUR

ceny sú vrátane DPH