Faktúra 2160789
Dátum vyhotovenia:
30.11.2016
Faktúra doručená:
9.12.2016
Číslo objednávky:
545/2/Fe/11/2016; 548/2/Ms/11/
Číslo zmluvy:
41/4/2016
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt - Dubnica n/V, 516.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
516,98 EUR
ceny sú vrátane DPH