Faktúra 2160785
Dátum vyhotovenia:
2.12.2016
Faktúra doručená:
8.12.2016
Číslo objednávky:
576/2/Vá/12/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 211.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
253,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
