Faktúra 2160775
Dátum vyhotovenia:
16.11.2016
Faktúra doručená:
6.12.2016
Číslo objednávky:
534/2/Su/11/2016
Dodávateľ
Ploskon AT,s.r.o.
Jesenná
008 01 Prešov
IČO: 36483354
Jesenná
008 01 Prešov
IČO: 36483354
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na vozidlo , 40.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
