Faktúra 2160741
Dátum vyhotovenia:
15.11.2016
Faktúra doručená:
23.11.2016
Číslo objednávky:
543/2/Ms/11/2016
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
