Faktúra 2160727
Dátum vyhotovenia:
7.11.2016
Faktúra doručená:
11.11.2016
Číslo objednávky:
471/2/Fe/10/2016
Dodávateľ
Jaroslav Struhár
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontrola a čistenie komína, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
