Faktúra 2160707
Dátum vyhotovenia:
2.11.2016
Faktúra doručená:
7.11.2016
Číslo objednávky:
509/2/Ms/10/2016
Dodávateľ
MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaz STIHL, 9.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
