Faktúra 2160703
Dátum vyhotovenia:
1.11.2016
Faktúra doručená:
4.11.2016
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 10/16, 63.06 EUR
Názov položky:
Mobily 10/16, 490.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
553,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
