Faktúra 2160681

Dátum vyhotovenia: 26.10.2016

Faktúra doručená: 28.10.2016

Číslo objednávky: 518/2/Sá/10/2016

Číslo zmluvy: 29/4/2016

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 222 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

266,40 EUR

ceny sú vrátane DPH