Faktúra 2160671
Dátum vyhotovenia:
18.10.2016
Faktúra doručená:
26.10.2016
Číslo objednávky:
484/2/Ms/10/2016
Dodávateľ
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Mestečko 1
020 52 Mestečko
IČO: 200123
Mestečko 1
020 52 Mestečko
IČO: 200123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
betón, 33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
