Faktúra 2160631

Dátum vyhotovenia: 5.10.2016

Faktúra doručená: 12.10.2016

Číslo objednávky: 443,441/2/Ms/9/2016

Číslo zmluvy: 41/4/2016

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

asfaltová zmes, 1494.97 EUR

Názov položky:

asfaltová zmes, -0.01 EUR

Názov položky:

asfaltová zmes, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 793,96 EUR

ceny sú vrátane DPH