Faktúra 2160628
Dátum vyhotovenia:
30.9.2016
Faktúra doručená:
12.10.2016
Číslo objednávky:
445/2/Vá/09/2016
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
atr.náplň, 14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
