Faktúra 2160620
Dátum vyhotovenia:
26.9.2016
Faktúra doručená:
7.10.2016
Číslo objednávky:
422/2/fE/09/2016
Dodávateľ
CST fire
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Výstavní
703 00 Ostrava
IČO: 28607520
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
šnek na kotol, 231.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
