Faktúra 2160593
Dátum vyhotovenia:
20.9.2016
Faktúra doručená:
27.9.2016
Číslo objednávky:
399/2/Su/09/2016
Číslo zmluvy:
36/4/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
stĺpik, 456 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
547,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
