Faktúra 2160571
Dátum vyhotovenia:
14.9.2016
Faktúra doručená:
21.9.2016
Číslo objednávky:
406/2/Ms/09/2016
Dodávateľ
MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na krovinorezy, 97.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
