Faktúra 2160528
Dátum vyhotovenia:
23.8.2016
Faktúra doručená:
5.9.2016
Číslo objednávky:
364/2/Fe/08/2016
Dodávateľ
MITTEL
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Námestie Matice Slovenskej
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36298042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
spojka,piest, 55.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
